开发区2015年度财政总决算公开说明-凯发官网入口

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  • 发文机构:库尔勒经济技术开发区管理委员会
  • 名 称:开发区2015年度财政总决算公开说明
  • 发布日期:2016-09-13 10:25
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开发区2015年度财政总决算公开说明
发布日期:2016-09-13 10:25    浏览次数:  

    二○一五年,是全面贯彻落实党的十八大精神,也是实施“十二五”规划的收关之年。开发区财政局在开发区党工委及管委会的坚强领导下,认真贯彻党的十八届三中、四中全会、中央经济工作会议、自治州党委九届四次全委(扩大)会议精神,坚持以科学发展观为统领,积极应对经济转型升级、下行压力较大的复杂形势,抢抓机遇,统筹推进“稳增长、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”各项工作,狠抓财政收入任务,积极培植税源,进一步强化预算管理、深化财政改革,地方财政收入实现稳步增长,为开发区经济社会快速发展提供了坚实保障,全年财政收支预算任务圆满完成,各方面财政工作都取得了新的成绩。
  一、库尔勒经济技术开发区概况
  库尔勒经济技术开发区(以下简称“开发区”)于2000年7月21日经自治区人民政府批准设立。2007年被列入全国循环经济试点园区,2008年升级为自治区高新技术产业开发区,2011年被命名为国家农业产业化示范园区、2013年被命名为新型工业化(纺织)产业示范基地。2011年4月10日经国务院批准,开发区升级为国家级经济技术开发区。成为南疆唯一一家国家级经济技术开发区。开发区首期规划80平方公里、二期60平方公里,最终形成140平方公里“专业集成、投资集中、资源集约、效益集聚”的综合型产业园区。
  二、2015年库尔勒经济技术开发区经济总体运行情况
  2015年,国家级库尔勒经济技术开发区实现总产值260亿元,同比增长36.8%。增加值45亿元,同比增长15%。其中:工业总产值225亿元,同比增长36%。完成全社会固定资产投资143亿元,同比增长30%。地方财政收入累计完成86856万元,同比下降5%。其中:公共财政预算收入累计完成53932万元,开发区进出口总额21342.59万美元,同比增长142.02%。
  三、2015年财政收支情况
  2015年财政收入目标10.5亿元,完成地方财政全税收入8.68亿元,完成收入目标的82.7%,其中:公共财政预算收入完成53932万元,完成预算的62.09%,较上年增收6051万元,增长12.64%;基金预算收入完成32924万元,完成预算的37.91%,较上年减收10838万元,同比下降24.76%。
  (一)公共财政预算收入分项目完成情况
  增值税完成11578万元,同比增长34.24%;营业税完成14464万元,同比增长18.92%;企业所得税完成5150万元,同比下降10.57%;个人所得税完成2509万元,同比下降0.7%;城市维护建设税完成4683万元,同比增长10.95%;房产税完成1646万元,同比下降19.67%;印花税完成1479万元,同比增长36.82%;城镇土地使用税完成4343万元,同比增长35.93%;土地增值税完成1801万元,同比增长17.48%;契税完成2021万元,同比下降12.40%;非税收入完成37039万元,同比下降22.73%。
  (二)财政支出完成情况
  2015年开发区财政支出完成146532万元,其中:公共财政预算支出完成91299万元;政府性基金支出36525万元;上解上级支出18708万元。
  主要支出项目完成情况:一般公共服务支出3503万元,同比增长41.53%公共安全支出501万元,同比增长19.57%教育支出1608万元,同比降低31.81%科学技术支出90万元,同比增长100%社会保障和就业支出556万元,同比增长13%;医疗卫生与计划生育支出206万元,同比增长368.18%;节能环保支出2935万元,同比下降79.42%城乡社区支出30509万元,同比增长65.86%;农林水支出15万元,同比下降96%;资源勘探信息等支出24548万元,同比增长173.79%;商业服务业等支出18498万元,同比增长1992.53%;国土海洋气象等支出145万元,同比下降75.17%;住房保障支出8134万元,同比增长312.89%;粮油物资储备支出40万,同比增长100%;国债还本付息支出11万元,同比增长100%;国有土地使用权出让相关支出36487万元,同比下降9.4%。
  (三)财力平衡情况
  2015年开发区公共财政预算收入总计161608万元,其中:本级财政收入完成86856万元,自治区补助收入48844万元,其中:一般性转移支付收入14544万元(革命老区及民族和边境地区转移支付收入3万元、结算补助收入14488万元、基本养老保险和低保等转移支付14万元、固定数额补助39万元),专项转移支付收入34300万元(一般公共服务1512万元、教育5万元、科学技术90万元、社会保障就业191万元、节能环保1903万元、农林水11万元、资源勘探信息等17203万元、商业服务业等5248万元、国土海洋气象等55万元、住房保障8041万元、粮油物资储备40万元、其他1万元),上年结余4557万元,调入资金6735万,债务转贷收入14500万元。本年公共财政支出为91299万元,体制上解支出16207万元,专项上解支出2134万元,收支相抵,年终结余为4428万元,结转下年支出4428万元,无净结余。
  基金收入总计32924万元,自治区补助收入30万元,上年结余收入56万元,债务转贷收入14500万元。本年基金支出36525万元,债务还本支出4000万元,专项上解自治州支出367万元,调出资金6585万元,收支相抵,年终结余33万元,净结余33万元。实现了当年财政收支平衡、略有结余的目标。
  (四)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
  2015年度开发区一般公共预算“三公”经费支出共计2900000.41元,较2014年相比减少了94378.57元,同比下降3.15。其中:因公出国(境)费支出0元,较2015年增加(减少)0元公务用车运行维护费为1841562.41元,公务用车购置0元,公务用车购置及运行维护费较2014年增加43978.61元,增加2.45,公务用车保有量为17辆;公务接待费为1058438元,较2014年减少138357.18元,减少11.56,国内公务接待的批次为223批次,共计2876人。开发区严格遵循中央八项规定,厉行节约,节省开支。
  会议费、办公费、培训费等支出上下年对比,人均支出情况同比下降19。
  (五)地方政府债务情况
  2015年申请自治区人民政府代为发行新增专项政府债券10500万元、置换专项政府债券4000万元。2015年底,新增专项债券10500万元(8000万元用于纺织污水项目,2500万元用于城镇污水项目),置换专项政府债券4000万元用于偿还银行贷款。

附件【库尔勒经济技术开发区2015年度财政总决算公开说明.pdf
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